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2015년 예산안(수입지출)

 

기간 : 2015.1.1-2015.12.31

 

수입

 

관 항

금 액

수 입 내 역

이월금

전년도이월금

30,392,242(30%)

사무국 6,756,101

청소년자원봉사조직사업 2,151,925

가족지원상담센터 1,667

사랑의씨앗 772,174

후원의 밤 2,288

구로구청소년상담복지센터 수익금 20,708,087

회비

회비

50,400,000(50%)

CMS회비 50,400,000(4,200,000×12개월)

후원금

후원금

20,400,000(20%)

우리네약국 정기후원금 20,400,000(1,700,000×12)

총 합계

101,192,242(100%)

 

 

 

 

지출

 

금 액

운영비

수용비및수수료

이체수수료, 우편발송료

70,000

소모품비

사무용품, 차류, 휴지, 쓰레기봉투 등

600,000

난방비

도시가스

250,000

차량유지비

자동차보험 및 세금

600,000

교통비

이동교통비

300,000

직원교육비

직원내부, 외부교육, 워크샵

1,000,000

비품

비품구입, 비품수리

500,000

통신비

전화, 팩스, 인터넷, SMS이용료

1,200,000

관리비

월세, 교통유발금, 환경부담금 등

3,000,000

세금

주민세, 지방세

200,000

전력비

전기요금

1,000,000

도서인쇄비

지역신문홍보, 도서구매 등

200,000

정수기

정수기소독, 생수구입

200,000

CMS이용료

앤컴이용료

cms 국민은행 수수료

1,350,000

금융결제원이용료

금융결제원이용료

528,000

운영비 소계

 

10,998,000(11%)

사업비

법인사업

감사, 이사회 등

100,000

총회

100,000

등기료, 공증 등

100,000

소계

 

300,000

어르신건강지원

사업

건강소모임, 인지프로그램 활동비

300,000

생신잔치

200,000

밑반찬지원(나눔수라간)

2,000,000

소계

 

2,500,000

청소년자원봉사조직사업

청소년정기모임

400,000

청소년캠프

700,000

청소년활동지원비

500,000

청소년졸업생모임

400,000

소계

 

2,000,000

의료복지개발사업

 

300,000

소계

 

300,000

연대사업

구로마을넷,구로지방자치시민연대,공의사모,

구로구근로자복지센터,구로타임즈

500,000

기타(연말후원)

300,000

소계

 

800,000

홍보사업

 

소식지 제작(일러스트,인쇄비)

800,000

소식지발송(우편발송료)

200,000

소식지대봉투제작

120,000

소계

 

1,120,000

회원사업

회원만남 식대, 다과, 회원선물, 송년회

2,500,000

소계

 

2,500,000

청소년상담복지

센터사업

1인 인건비

22,829,040

정례모임

200,000

소계

 

23,029,040

사업비소계

 

32,549,040(32%)

인건비

급여

1,250,000*1개월+1,315,000*11개월=15,715,000

1,000,000*1개월+1,250,000*11개월=14,750,000

박이사 600,000*12개월=7,200,000

37,665,000

제반수당

직급수당, NGO활동가수당, 경력수당, 가족수당 포함

5,000,000

퇴직적립금

퇴직적립금

2,850,000

상여금

명절 및 하계

1,000,000

법정복리비

4대보험, 기타세금

4,500,000

복리후생비

식대

2,500,000

인건비소계

 

53,515,000(53%)

예비비

 

4,130,202

예비비소계

 

4,130,202(4%)

총 합계

 

101,192,242(100%)

 

 

 

 

 


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